各相关部门：

为加强学校内部控制建设，按照《浙江省财政厅关于开展2022年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（浙财会〔2023〕24号）的要求，学校决定开展2022年度内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下：

一、报告的编制分工

请各相关部门按照业务领域，将所开展的内部控制建设与实施的实际情况逐项填报，并提交佐证材料。

（一）学校层面内部控制建设相关工作情况和总结由学校内部控制领导小组成员和内部控制建设监督检查工作小组共同完成：

1.办公室：学校“三重一大”事项；相关实施情况、经验做法、困难、建议等。

2.纪委办公室：学校层面风险评估相关事项；学校纪检监察、巡视发现与内部控制相关问题及整改情况；相关监督情况、经验做法、困难、建议等。

3.审计处：学校层面内控评价相关事项、审计发现与内部控制相关问题及整改情况；相关经验做法、困难、建议等。

4.人事处：学校开展内部控制相关培训情况、关键岗位开展内部交流或定期轮岗情况。

5.计划财务处：其他未列出的学校层面建设全部内容；相关实施情况、经验做法、困难、建议等。

（二）业务层面内部控制建设相关工作情况和总结由学校内部控制领导小组成员共同完成：

1.预算业务：计划财务处

2.收支业务：计划财务处

3.资产管理：资产后勤处

4.政府采购业务：资产后勤处

5.建设项目管理：校园建设处

6.合同管理：办公室

以上部门需对应完成六大业务工作职责及其分离情况、业务轮岗情况、业务层面风险评估覆盖情况、建立健全内部控制制度情况、内部控制制度执行情况、信息系统层面内部控制建设情况的填报和提供佐证材料。

二、编报要求

（一）高度重视。内部控制是一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是提升学校治理体系和治理能力的重要内容。各部门要提高对内控报告编报工作重要性的认识，充分发挥内控在提升学校治理效能、服务预算绩效管理、过紧日子、资金规范使用、政府会计改革等方面的重要基础作用。

（二）如实填报。各部门按照任务分工，遵循真实性、完整性、规范性等原则，根据内部控制建设与实施的实际情况逐项如实填报，并提交佐证材料。

（三）加强应用。通过内控报告编报总结，发现内控存在的突出问题和薄弱环节，各部门要采取有力措施，补缺查漏，做好整改落实，进一步完善内控体系，确保内控体系的建立健全和有效实施。2022年度《内控报告》编报工作情况，将纳入2023年部门财务管理考核。

三、材料报送

具体分工内容将单独下发。请各部门在5月25日前将内控资料部门领导签字盖章纸质版、佐证材料提交到行政楼1110计划财务处。电子版请发至联系人：范金晶，86929825。 

计划财务处

2023年5月10日