校属各部门：

根据浙江省财政厅《关于开展2020年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（浙财会[2021]18号）文件要求，现对我校2020年内部控制报告编报工作有关事项通知如下：

一、编报部门

2020年内部控制报告编报主要涉及办公室、计划财务处、资产后勤处、校园建设处、图信中心等部门。其中，单位层面内部控制建设情况由计划财务处填报；业务层面内部控制情况中预算与收支业务由计划财务处填报，政府采购与国有资产业务由资产后勤处填报，建设项目业务由校园建设处填报，合同业务由办公室填报，信息系统内部控制建设情况由图信中心填报，其他领域内部控制情况由组织部、人事处、教务处、科研处、学生处等部门提供党建、人事管理、教学、科研、学生管理等相关制度。具体详见附件1内部控制报告分工表。

二、内容要求

各填报部门要注意内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性，提高内部控制报告质量。填报过程中要统筹协调内部控制报告工作与部门决算、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作，确保同口径数据的一致性。各数据的统计口径请参考附件2内部控制报告填写说明。内部控制报告分工表中在佐证材料栏内有附件字样的请相关部门提供相应数据的佐证材料，佐证材料要求参考附件3内部控制报告佐证材料清单。

三、时间要求

各部门应于2021年6月10日前，将填报完整的内部控制报告数据纸质资料1份，经部门确认盖章、部门领导签字后，报送计划财务处，同时将内部控制报告数据及佐证材料电子版发至邮箱310317278@qq.com。联系人：赵恒飞 ，联系电话86929958。

附件1：2020年度内部控制报告分工表.xls

附件2：2020年度内部控制报告填写说明.docx

附件3：2020年度内部控制报告佐证材料清单.docx

计划财务处

2021年5月28日